怀宁县人民政府 安徽省政府网站 中国政府网站 设为首页 | 加入收藏
您当前的位置: 网站首页 / 通知公告
怀宁县档案局2016年部门决算
浏览次数:493作者: 档案局   发布时间:2017-09-08 15:06

第一部分:部门决算情况说明

一、部门主要职能

(一)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的案件。

(二)宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;监督、指导、协调县直单位的档案工作和县内国有企业、国家和省市县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各乡镇的档案业务工作。

(三)组织、指导全县档案教育工作,组织档案专业、干部岗位培训、负责档案专业技术职务申报评审工作。

(四)组织、协调全县档案管理和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化、标准化建设。

(五)负责接收县直各单位、各乡镇和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。

(六)对馆藏档案进行科学地保管和管理,研究档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全。

(七)开发档案信息资源、编纂、公布出版档案史料,为经济建设和各项社会事业服务。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,怀宁县档案局2016年度部门决算包括局本级决算,无下属单位。与预算比较,没有增减。

纳入怀宁县档案局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

1.jpg

三、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计248.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计216.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计各增加4.25万元,增长2%,主要原因:一是人员工资增加。支出减少27.29万元,减少13%,主要原因:一是数字化项目还没验收付款。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计244.25万元,其中:财政拨款收入148.2万元,占60.68%;其他收入96.05万元,占39.32%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计216.71万元,其中:基本支出190.25万元,占77%;项目支出30.71万元,占15%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计248.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计216.71万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加4.25万元,增长2%,主要原因:一是工资增加。支出减少27.29万元,减少13%,主要原因:一是数字化项目还没验收付款。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出148.2万元,占本年支出的60.68%。与2015年相比,财政拨款支出增加29.2万元,增长20%,主要原因:一是人员工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.79万元,占10%;社会保障和就业(类)29.72万元,占20%;住房保障支出11.28,占8%;工资福利性支出73.14,占50%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.2万元,支出决算为148.2万元,完成年初预算的100%。其中基本支出117.49万元,占79%;项目支出30.71万元,占21%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项),年初预算13.79万元,决算13.79万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算29万元,决算29.72万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因一是退休费增加。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算5.2万元,决算11.28万元,完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因一是工资基数上调。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出216.71万元,其中人员经费73.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费143.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀宁县档案局2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度怀宁县档案局机关运行经费143.57万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。与2015年相比,减少27.29万元,减少13%,主要原因:一是数字化项目还没验收付款。

2.政府采购情况。

2016年度怀宁县档案局政府采购支出总额32万元,其中:政府采购货物支出2万元,政府采购服务支出30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,档案局单位没有车辆;

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,档案局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金58万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金58万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表

收入支出决算总表.jpg

2.收入决算表

收入决算表.jpg

3.支出决算表

支出决算表.jpg

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.jpg

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.jpg

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.jpg

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.jpg

第三部分:怀宁县档案局2016一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表及情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2.jpg

 二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

怀宁县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的70%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元0公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元,完成年初预算的50%。公务接待费支出决算为1.8万元,完成年初预算的90%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少0.2万元,下降(增长)8%,主要原因是2016年因公出差减少。

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,0万元。2016年怀宁县档案局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出1.8万元, 与2015年度决算相比,减少(增加)0万元。2016年怀宁县档案局国内公务接待共30批次,140人次。主要是用于上级来怀指导检查工作和乡镇来我局联系工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求以及其他相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0.2万元,下降(增长)21%。,下降(增长)的原因是2016年因公出差减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于档案局下乡镇开展档案业务指导和扶贫工作。

联系方式:怀宁县档案局政务公开电子邮箱:aqhnxdaj@163.com

 

 


皖公网安备 34082202000126号


技术支持:商网信息