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怀宁县档案局2017年部门预算说明
浏览次数:1135作者: 档案局   发布时间:2017-03-02 10:57

第一部分 部门概况

一、部门(单位)主要职责

(一)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的案件。

(二)宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;监督、指导、协调县直单位的档案工作和县内国有企业、国家和省市县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各乡镇的档案业务工作。

(三)组织、指导全县档案教育工作,组织档案专业、干部岗位培训、负责档案专业技术职务申报评审工作。

(四)组织、协调全县档案管理和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化、标准化建设。

(五)负责接收县直各单位、各乡镇和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。

(六)对馆藏档案进行科学地保管和管理,研究档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全。

(七)开发档案信息资源、编纂、公布出版档案史料,为经济建设和各项社会事业服务。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2017年部门预算包括本级及下属单位共    1个,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。编制数 10 人,目前在职职工 9 人(其中:事业 9 人),离退休 2 人(其中:退休 2 人)。 

 序号  单位名称  单位性质
 1  怀宁县档案局本级 参公事业单位 

 三、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:

(一)接收全县机关事业单位2006年前应进馆档案。(文书档案保管期限为30年及永久)

(二)指导全县机关企事业单位档案管理工作。

(三)接待查档利用。

(四)县委、县政府安排的中心工作。 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算 160.56 万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款 160.56 万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算 160.56  万元,其中:一般公共预算拨款 160.56 万元,占 100 %。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算 160.56 万元,其中:基本支出 102.56 万元,占 64 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 58 万元,占 37 %,主要用于档案保管、利用、征集及馆藏档案数字化加工等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

收入全部来源于本年一般公共预算财政拨款。支出包括:一般公共服务128.17 万元,占 80 %;社会保障和就业支出 23.24 万元,占 15 %;医疗卫生支出 3.12  万元,占  2 %;住房保障支出 6.03 万元,占 4 %。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共服务128.17 万元(相应的类级功能科目),占 80 %,较2016年增加 47 万元,增长原因主要是:机关事业单位工资制度改革等;社会保障和就业支出 23.24 万元,占15 %,较2016年增加 3 万元,增长原因主要是:退休人员工资标准提高等;医疗卫生支出 3.12 万元,占 2 %,较2016年增加0.42 万元,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等;住房保障支出 6.03 万元,占 4 %,较2016年增加 0.8 万元,增长原因:住房公积金缴费基数增加等。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 102.56万元,其中:工资福利支出 71.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 15.33 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本级单位的机关运行经费财政拨款预算15.5万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年政府采购预算总额35万元。其中:政府采购货物预算7 万元,政府采购服务预算28万元。

(三)国有资产占用使用情况。

本级参加公务用车改革,单位无车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排车辆购置费,未安排购置单位价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附:2017年部门预算公开表

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 71.73
 30101  基本工资 26.17
 30102  津贴补贴 23.89
 30103  奖金 1.98
 30104  社会保障缴费 17.11
 30107  绩效工资 2.57
302 商品和服务支出 15.50
 30201  办公费 1.40
 30202  印刷费 0.50
 30205  水费 0.50
 30206  电费 1.00
 30207  邮电费 1.00
 30211  差旅费 0.60
 30213  维修(护)费 1.00
 30215  会议费 0.50
 30216  培训费 1.50
 30217  公务接待费 4.00
 30226  劳务费 1.00
 30231  公务用车运行维护费 2.00
 30299  其他商品和服务支出 0.50
303 对个人和家庭的补助 15.33
 30302  退休费 9.26
 30309  奖励金 0.05
 30311  住房公积金 6.03
合         计 102.56

皖公网安备 34082202000126号


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