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怀宁县档案局2015年度部门决算及三公经费决算公开
浏览次数:1586作者: 档案局   发布时间:2016-09-02 10:40

第一部分:怀宁县档案局2015年度部门决算情况

一、部门主要职能

(一)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的案件。

(二)宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;监督、指导、协调县直单位的档案工作和县内国有企业、国家和省市县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各乡镇的档案业务工作。

(三)组织、指导全县档案教育工作,组织档案专业、干部岗位培训、负责档案专业技术职务申报评审工作。

(四)组织、协调全县档案管理和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化、标准化建设。

(五)负责接收县直各单位、各乡镇和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。

(六)对馆藏档案进行科学地保管和管理,研究档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全。

(七)开发档案信息资源、编纂、公布出版档案史料,为经济建设和各项社会事业服务。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,怀宁县档案局2015年度部门决算包括档案局本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入怀宁县档案局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

怀宁县档案局本级

 三、怀宁县档案局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计244万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计244万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加135万元,增长55%,主要原因:一是人员工资增加;二是2015年新增了档案数字化项目。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计244万元,其中:财政拨款收入119万元,占48%;其他收入125万元,占52%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计244万元,其中:基本支出87万元,占35%;项目支出57万元,占23%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计119万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计119万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加10万元,增长8%,主要原因:一是工资增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出119万元,占本年支出的48%。与2014年相比,财政拨款支出增加10万元,增长8%。主要原因一是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为119万元,支出决算为119万元,完成年初预算的100%。其中基本支出79万元,占66%;项目支出40万元,占33%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2015年度决算119万元,比2014年增加10万元,增长8%,主要原因一是人员工资增加。其中:“行政运行”决算79万元,主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等。“其他一般公共服务支出”决算40万元,主要用于档案保管及利用等开支。

(2)“社会保障和就业”2015年度决算27.5万元,比2014年增加10万元,增长36%,主要原因一是增加一个退休人员;二是退休工资增加。其中:“事业单位离退休”决算27.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.4万元,比2014年增加(减少)0.4万元,增长16%,主要原因一是人员工资增加。其中:“事业单位医疗”决算2.4万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2015年度决算9.6万元,比2014年增加1.3万元,增长13%,主要原因一是工资增加,住房公积金基数增加。其中:“住房公积金”决算9.6万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出79万元,其中人员经费58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀宁县档案局2015年度没有政府性基金收入和支出,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度怀宁县档案局机关运行经费204万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度怀宁县档案局政府采购支出总额29.1万元,其中:政府采购货物支出0.5万元,政府采购服务支出28.6万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,怀宁县档案局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。  

 (四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,怀宁县档案局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金28.6万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金28.6万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分:

附    表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:怀宁县档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

4 

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 2.1

公务用车购置及运行费

 1.9

  其中:公务用车运行维护费

 1.9

        公务用车购置

 

       二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

怀宁县档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4万元,完成年初预算4万元的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含怀宁县档案局本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算0万元。公务接待费支出决算为2.1万元,完成年初预算3万元的70%,公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元,完成年初预算2万元的95%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少0万元。

(二)公务接待费支出2.1万元, 与2014年度决算相比,减少(增加)1.5万元,下降75%。,下降的原因是严格按照公务接待有关规定控制相关费用。2015年怀宁县档案局国内公务接待共33批次,300人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于接待上级主管部门及县外有关单位。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求以及其他相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.9万元,与2014年度决算相比,减少0.1万元。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于乡镇村档案业务指导及执法检查。2015年,怀宁县档案机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:怀宁县档案局政务公开电子邮箱:aqhnxdaj@163.com。


皖公网安备 34082202000126号


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